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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3088	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS "B" VIAGENS A ERECHIM E PORTO ALEGRE DIAS 18 E 20/03/23 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ERECHIM E DE SERVIDORES PARA CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	02 DIÁRIAS "B" VIAGENS A ERECHIM E PORTO ALEGRE DIAS 18 E 20/03/23 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ERECHIM E DE SERVIDORES PARA CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE.	300,00
20/03/2023	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA		300,00
05/04/2023	Pagamento de Empenho 3088/2023			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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