| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: A. JUNIOR MIOLA - ME |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | REFEIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES PARA O GRUPO ROGÉRIO MAGRÃO E BANDA NO DIA DE SUA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA 2022. | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | REFEIÇÕES PARA O GRUPO ROGÉRIO MAGRÃO E BANDA NO DIA DE SUA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA 2022. | 756,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45876122; 890/45876170; | 756,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2023 A. JUNIOR MIOLA - ME - 89070 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
