| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 16.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 16.895,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/159700; | 16.895,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2023 MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT - 62149 | 16.895,00 | ||
| TOTAL | 16.895,00 | 16.895,00 | 16.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
