| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Número do empenho: | 310 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.03.00.00 - INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA REF. REUNIÃO EM SOLEDADE DA 6ª CRS/RS. | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA REF. REUNIÃO EM SOLEDADE DA 6ª CRS/RS. | 32,00 | ||
| 13/01/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2081 | 32,00 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 310/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
