| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS POR PACIENTES. | 2.964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | CONSERTO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS POR PACIENTES. | 2.964,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2023587 | 2.964,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2023 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 | 2.964,00 | ||
| TOTAL | 2.964,00 | 2.964,00 | 2.964,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
