Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3138 |
Data de lançamento: |
20/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 200mm, classe PS-2, (MF) PARA REPAROS EM ESGOTOS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 200mm, classe PS-2, (MF) PARA REPAROS EM ESGOTOS NAS VIAS MUNICIPAIS. |
7.500,00 |
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| 13/04/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/13611; |
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7.500,00 |
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| 04/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3138/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
