| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA PARA USO NO CRAS | 235,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA PARA USO NO CRAS | 235,45 | ||
| 20/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2295; | 235,45 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 3139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,45 | ||
| TOTAL | 235,45 | 235,45 | 235,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
