| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 3145 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA ENTREGA DE MESAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 529,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | FRETE PARA ENTREGA DE MESAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 529,50 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 43/473840; 43/473838; | 529,50 | ||
| 27/03/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2023 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 63748 | 529,50 | ||
| TOTAL | 529,50 | 529,50 | 529,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
