| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 3148 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 1.200,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 3/1047; | 1.200,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
