Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
PAGAMENTO DO IPTU 2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
PUBLICIDADE NO PROGRAMA GIRO DA NOTÍCIA. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA PAGAMENTO DO IPTU 2023 PUBLICIDADE NO PROGRAMA GIRO DA NOTÍCIA. |
3.800,00 |
|
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| 21/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 17786; 17785; 17788; |
|
3.800,00 |
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| 19/04/2023 |
Pagamento de Empenho 3153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.800,00 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
