| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3153 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | PAGAMENTO DO IPTU 2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | PUBLICIDADE NO PROGRAMA GIRO DA NOTÍCIA. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA PAGAMENTO DO IPTU 2023 PUBLICIDADE NO PROGRAMA GIRO DA NOTÍCIA. | 3.800,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 17786; 17785; 17788; | 3.800,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 3153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
