| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 3155 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | E DIVULGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU 2023. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA E DIVULGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU 2023. | 3.000,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme Diárias Nº 14789; 14788; | 3.000,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2023 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
