Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO E POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2023. |
732,60 |
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21/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217717114 |
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148,50 |
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28/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380860 |
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154,44 |
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28/03/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-154,44 |
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05/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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148,50 |
22/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/595525; |
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147,51 |
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01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147,51 |
07/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 216857521 |
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147,51 |
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21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147,51 |
11/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 216/857526; |
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86,13 |
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22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,13 |
04/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. nf 216857528 |
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86,13 |
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18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,13 |
07/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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116,82 |
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14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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116,82 |
TOTAL |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.