Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO E POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDCUAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2023. |
2.567,80 |
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| 21/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 711714 |
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520,50 |
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| 28/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380860 |
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541,32 |
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| 28/03/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-541,32 |
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| 05/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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520,50 |
| 22/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/595525; |
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517,03 |
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| 01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,03 |
| 07/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 216857521 |
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517,03 |
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| 21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,03 |
| 11/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 857526 |
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472,72 |
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| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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472,72 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. nf 216857528 |
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301,89 |
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| 18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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301,89 |
| 07/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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238,63 |
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| 14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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238,63 |
| TOTAL |
2.567,80 |
2.567,80 |
2.567,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
