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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3158 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO E POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2023. 2.205,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO E POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2023. 2.205,20
21/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217717114 447,00
28/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205 380860 464,88
28/03/2023 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -464,88
05/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 447,00
22/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/595525; 444,02
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 444,02
07/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 216857521 444,02
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 444,02
11/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 216/857526; 259,26
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,26
04/10/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ref nf 216857528 259,26
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,26
07/12/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 223/947231; 344,55
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,55
27/12/2023 RESCISAO DE CONTRATO -7,09
TOTAL 2.198,11 2.198,11 2.198,11
SALDO A PAGAR 0,00


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