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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3158	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO E POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2023.	0,00	2.205,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS CASEIRO E POLPA DE SUCO DE FRUTAS CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº97/2023.	2.205,20
21/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 217717114		447,00
28/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205 380860		464,88
28/03/2023	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-464,88
05/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			447,00
22/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/595525;		444,02
01/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			444,02
07/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 216857521		444,02
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			444,02
11/09/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 216/857526;		259,26
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,26
04/10/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. ref nf 216857528		259,26
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,26
07/12/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 223/947231;		344,55
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,55
27/12/2023	RESCISAO DE CONTRATO	-7,09
TOTAL		2.198,11	2.198,11	2.198,11
SALDO A PAGAR				0,00