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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3163 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº102/2023. 3.539,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº102/2023. 3.539,36
06/04/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 208724724 884,84
25/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 884,84
03/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 208/724726; 884,10
26/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 884,10
28/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 208/724728; 884,10
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 884,10
10/10/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 208/724729; 886,32
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 886,32
TOTAL 3.539,36 3.539,36 3.539,36
SALDO A PAGAR 0,00


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