Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº102/2023. |
3.539,36 |
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| 06/04/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 208724724 |
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884,84 |
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| 25/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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884,84 |
| 03/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 208/724726; |
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884,10 |
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| 26/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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884,10 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 208/724728; |
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884,10 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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884,10 |
| 10/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 208/724729; |
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886,32 |
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| 18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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886,32 |
| TOTAL |
3.539,36 |
3.539,36 |
3.539,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
