| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº95/2023. | 308,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº95/2023. | 308,88 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380860 | 154,44 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,44 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 211/147368; | 154,44 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,44 | ||
| TOTAL | 308,88 | 308,88 | 308,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
