Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3165 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFATIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº95/2023. |
0,00 |
1.082,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFATIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº95/2023. |
1.082,64 |
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29/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380860 |
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541,32 |
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20/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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541,32 |
26/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 211/147368; |
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541,32 |
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05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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541,32 |
TOTAL |
1.082,64 |
1.082,64 |
1.082,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.