Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3167 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº95/2023. |
0,00 |
1.678,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº95/2023. |
1.678,72 |
|
|
| 29/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205380860 |
|
839,36 |
|
| 20/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
839,36 |
| 26/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 211/147368; |
|
839,36 |
|
| 05/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
839,36 |
| TOTAL |
1.678,72 |
1.678,72 |
1.678,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
