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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3168 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023. 649,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023. 649,44
04/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/141971; 168,40
22/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,40
14/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 196141972; 161,37
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 161,37
31/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/000141973; 168,40
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,40
06/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819741; 151,27
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 151,27
TOTAL 649,44 649,44 649,44
SALDO A PAGAR 0,00


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