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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3169	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023.	0,00	2.276,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023.	2.276,32
04/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/141971;		568,35
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			568,35
14/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 196141972		565,61
27/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			565,61
31/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/00141973;		568,35
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			568,35
06/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819741;		574,01
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			574,01
TOTAL		2.276,32	2.276,32	2.276,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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