O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3169 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023. 2.276,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023. 2.276,32
04/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/141971; 568,35
22/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 568,35
14/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 196141972 565,61
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 565,61
31/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/00141973; 568,35
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 568,35
06/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819741; 574,01
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 574,01
TOTAL 2.276,32 2.276,32 2.276,32
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração