Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023. |
2.276,32 |
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| 04/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 196/141971; |
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568,35 |
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| 22/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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568,35 |
| 14/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 196141972 |
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565,61 |
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| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,61 |
| 31/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 196/00141973; |
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568,35 |
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| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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568,35 |
| 06/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 220/819741; |
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574,01 |
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| 13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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574,01 |
| TOTAL |
2.276,32 |
2.276,32 |
2.276,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
