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Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3170	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023.		1.954,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023.	1.954,88
04/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/141971;		484,15
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			484,15
31/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 196/0141973;		484,15
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			484,15
06/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819741;		986,58
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			986,58
TOTAL		1.954,88	1.954,88	1.954,88
SALDO A PAGAR				0,00