Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES, PÃO SOVADO E MINI PIZZA CONGELADA PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº98/2023. |
3.539,36 |
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04/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 196/141971; |
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884,10 |
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22/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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884,10 |
14/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 196/141972 |
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485,74 |
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14/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 196/141972; |
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892,28 |
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27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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892,28 |
27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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485,74 |
31/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 196/141973; |
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884,10 |
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22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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884,10 |
06/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 220/819741; |
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393,14 |
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13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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393,14 |
TOTAL |
3.539,36 |
3.539,36 |
3.539,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.