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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3172 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BEBIDA LÁCTEA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº96/2023. 790,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 BEBIDA LÁCTEA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº96/2023. 790,02
17/04/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. 47,52
04/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,52
23/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1840; 118,80
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 118,80
03/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 1891 86,13
23/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 86,13
11/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 1919 101,97
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,97
29/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/1931; . 106,49
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 106,49
22/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 1972 101,97
29/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,97
05/12/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1984; 227,14
11/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,14
TOTAL 790,02 790,02 790,02
SALDO A PAGAR 0,00


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