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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3172	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BEBIDA LÁCTEA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº96/2023.	0,00	790,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	BEBIDA LÁCTEA PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº96/2023.	790,02
17/04/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		47,52
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47,52
23/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1840;		118,80
01/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			118,80
03/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 1891		86,13
23/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			86,13
11/09/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 1919		101,97
22/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,97
29/09/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/1931; .		106,49
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			106,49
22/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 1972		101,97
29/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,97
05/12/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1984;		227,14
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			227,14
TOTAL		790,02	790,02	790,02
SALDO A PAGAR				0,00