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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3174 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BEBIDA LÁCTEA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº96/2023. 2.378,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 BEBIDA LÁCTEA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº96/2023. 2.378,04
17/04/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. 143,04
04/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 143,04
23/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1840; 357,60
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 357,60
03/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 1891 259,26
23/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 259,26
11/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 1919 306,94
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 306,94
29/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/1931; 306,17
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 306,17
23/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 1972 306,94
29/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 306,94
05/12/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1984; 698,09
11/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 698,09
TOTAL 2.378,04 2.378,04 2.378,04
SALDO A PAGAR 0,00


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