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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3183	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BOLACHA CASEIRA, MINI PIZZA CONGELADA, CUCA SIMPLES E PÃO SOVADO PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº105/2023.	0,00	6.064,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	BOLACHA CASEIRA, MINI PIZZA CONGELADA, CUCA SIMPLES E PÃO SOVADO PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº105/2023.	6.064,88
04/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 205/380720;		1.514,10
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.514,10
18/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 206/893571;		1.521,80
28/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.521,80
16/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 206/893572;		1.514,10
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.514,10
20/10/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 206/893575;		1.514,88
31/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.514,88
TOTAL		6.064,88	6.064,88	6.064,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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