Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES E PÃO SOVADO PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº104/2023. |
1.746,28 |
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| 22/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 212/612859; |
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435,08 |
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| 01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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435,08 |
| 14/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 213386682 |
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435,08 |
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| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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435,08 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 213/386684; |
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432,40 |
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| 11/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 213/386687; |
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443,72 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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432,40 |
| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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443,72 |
| TOTAL |
1.746,28 |
1.746,28 |
1.746,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
