Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº100/2023. |
7.014,92 |
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| 28/04/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 310864,310863 |
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1.755,22 |
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| 15/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.755,22 |
| 20/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 217/00310845; |
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910,22 |
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| 20/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 217/00310846; |
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828,00 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
828,00 |
| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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910,22 |
| 21/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 222 833693,833692 |
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1.752,24 |
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| 18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.752,24 |
| 08/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/643712; |
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1.498,59 |
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| 09/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/643711; 218/643712; |
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1.769,24 |
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| 09/11/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.498,59 |
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| 16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.769,24 |
| TOTAL |
7.014,92 |
7.014,92 |
7.014,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
