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Exercício: 2023
Nome do Credor: INACIO BROCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	3187	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº100/2023.	0,00	7.623,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº100/2023.	7.623,31
28/04/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 310864,310863		2.043,83
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.043,83
20/06/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 217/0310845;		1.068,53
20/06/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 217/0310846;		972,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			972,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.068,53
21/09/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 222 833693,833692		2.040,36
18/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.040,36
09/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/643711; 218/643712;		1.498,59
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.498,59
TOTAL		7.623,31	7.623,31	7.623,31
SALDO A PAGAR				0,00