Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
BOLACHA CASEIRA, CUCA SIMPLES E PÃO SOVADO PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº104/2023. |
3.740,30 |
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| 22/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 212/612859; |
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938,30 |
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| 01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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938,30 |
| 14/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 213/386682; |
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938,30 |
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| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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938,30 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 213/386684; |
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940,00 |
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| 11/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 213/386687; |
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923,70 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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940,00 |
| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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923,70 |
| TOTAL |
3.740,30 |
3.740,30 |
3.740,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
