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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INACIO BROCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LEGUMES E VERDURAS PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº100/2023. 15.591,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 LEGUMES E VERDURAS PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº100/2023. 15.591,77
28/04/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 217/310864; 217/310863; 3.758,45
15/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.758,45
20/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 217/310845; 1.978,75
20/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 217/310846; 1.800,00
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,00
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.978,75
22/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 222/833692; 222/833693; 3.764,90
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.764,90
09/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/643711; 218/643712; 4.289,67
16/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.289,67
TOTAL 15.591,77 15.591,77 15.591,77
SALDO A PAGAR 0,00


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