Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2023 |
LEGUMES E VERDURAS PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº100/2023. |
15.591,77 |
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28/04/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 217/310864; 217/310863; |
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3.758,45 |
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15/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.758,45 |
20/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 217/310845; |
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1.978,75 |
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20/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 217/310846; |
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1.800,00 |
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05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.800,00 |
05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.978,75 |
22/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 222/833692; 222/833693; |
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3.764,90 |
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18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.764,90 |
09/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/643711; 218/643712; |
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4.289,67 |
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16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.289,67 |
TOTAL |
15.591,77 |
15.591,77 |
15.591,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.