| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 3191 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 141. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 141. | 200,00 | ||
| 21/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37 | 200,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2023 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
