Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCIO LUIZ FRACARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3208 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 21/03/23 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 21/03/23 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
150,00 |
|
|
| 21/03/2023 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 3706 |
|
150,00 |
|
| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2023
LUCIO LUIZ FRACARO - 86074 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
