| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO PARA A FEIRA DA EXPODIRETO. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO DE COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO PARA A FEIRA DA EXPODIRETO. | 1.300,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 66; | 1.300,00 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 3226/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
