| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL |
| Número do empenho: | 3247 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº129 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº129 | 550,00 | ||
| 23/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45948161; | 550,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 3247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
