| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 3266 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHAS E VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. | 7.737,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | PRANCHAS E VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. | 7.737,40 | ||
| 22/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4828; 1/4830; | 7.737,40 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2023 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 7.737,40 | ||
| TOTAL | 7.737,40 | 7.737,40 | 7.737,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
