| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXO GALHOS E ENTULHOS NOS BAIRROS E DE COBERTURA DO NATAL ESPERANÇA. | 5.746,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXO GALHOS E ENTULHOS NOS BAIRROS E DE COBERTURA DO NATAL ESPERANÇA. | 5.746,40 | ||
| 23/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2429; 2430; | 5.746,40 | ||
| 30/03/2023 | NF 2429 ANULADA | -3.134,40 | ||
| 17/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2429; | 3.134,40 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 3274/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.746,40 | ||
| TOTAL | 5.746,40 | 5.746,40 | 5.746,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
