| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CELULAR PARA O SETOR DE COMUNICAÇÕES. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | CELULAR PARA O SETOR DE COMUNICAÇÕES. | 2.400,00 | ||
| 23/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/41537; | 2.400,00 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2023 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
