| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
| Número do empenho: | 3292 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHOS DE TINTA P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | CARTUCHOS DE TINTA P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 600,00 | ||
| 23/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89045970980 | 600,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 3292/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
