| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORDANA MAI MEI |
| Número do empenho: | 3295 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOS PARA USO NA FARMÁCIA E ESF DR GERARDO BARBOSA. | 11.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | ARMÁRIOS PARA USO NA FARMÁCIA E ESF DR GERARDO BARBOSA. | 11.130,00 | ||
| 23/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30 | 11.130,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2023 JORDANA MAI MEI - 88539 | 11.130,00 | ||
| TOTAL | 11.130,00 | 11.130,00 | 11.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
