| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 3310 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE TORRE PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET EM COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | INSTALAÇÃO DE TORRE PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET EM COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 5.400,00 | ||
| 23/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 516 | 5.400,00 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 3310/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
