| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO LUIZ HANAER MEI |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 104,93,105,96,47,99. | 10.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 104,93,105,96,47,99. | 10.370,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 244; 237; 250; 249; 248; 247; 246; 245; | 10.370,00 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 3321/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.370,00 | ||
| TOTAL | 10.370,00 | 10.370,00 | 10.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
