| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 3341 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHAS PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CRAS COM AS COMUNIDADES RURAIS. | 268,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | TOALHAS PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CRAS COM AS COMUNIDADES RURAIS. | 268,90 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 672 | 268,90 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 3341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,90 | ||
| TOTAL | 268,90 | 268,90 | 268,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
