| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LISANDRA PEDRASSANI |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS "B" VIAGENS A IJUÍ DIAS 24,25,26/03/23 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARTICIPAR DE CURSO NA BASE DO SAMU. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 03 DIÁRIAS "B" VIAGENS A IJUÍ DIAS 24,25,26/03/23 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARTICIPAR DE CURSO NA BASE DO SAMU. | 450,00 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 645731,146461,1574 | 450,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2023 LISANDRA PEDRASSANI - 89095 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
