| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO MARTINI, NIVELAMENTO DE TERRENO NO BAIRRO ARROIO E DRENOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO MARTINI, NIVELAMENTO DE TERRENO NO BAIRRO ARROIO E DRENOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 3.150,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 97; | 3.150,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
