| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3349 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS EMILIO HENRIQUE SCHMITT E IMACULADA CONCEIÇÃO. | 459,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS EMILIO HENRIQUE SCHMITT E IMACULADA CONCEIÇÃO. | 459,87 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/5374; 001/5372; | 459,87 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 3349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,87 | ||
| TOTAL | 459,87 | 459,87 | 459,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
