| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3350 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 25,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 25,13 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5374 | 25,13 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 3350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,13 | ||
| TOTAL | 25,13 | 25,13 | 25,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
