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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3370	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS "C" VIAGENS A SOLEDADE NO DIA 26/03 E SANTO ANTONIO DO PLANALTO NO DIA 24/03/23 TRANSPORTE DE PARTICIPANTE DA RÚSTICA STONE RUN E VEREADORES PARA REUNIÃO NA ASCAMAJA.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	02 DIÁRIAS "C" VIAGENS A SOLEDADE NO DIA 26/03 E SANTO ANTONIO DO PLANALTO NO DIA 24/03/23 TRANSPORTE DE PARTICIPANTE DA RÚSTICA STONE RUN E VEREADORES PARA REUNIÃO NA ASCAMAJA.	120,00
24/03/2023	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 619845,439834		120,00
05/04/2023	Pagamento de Empenho 3370/2023			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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