| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOS E CORRENTES PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA SECRETARIA. | 1.059,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | CADEADOS E CORRENTES PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA SECRETARIA. | 1.059,59 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/5373; | 1.059,59 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 3371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.059,59 | ||
| TOTAL | 1.059,59 | 1.059,59 | 1.059,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
