| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 3385 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 3.895,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO A ABRIL DE 2023. | 3.895,27 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 3.895,27 | ||
| 29/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865646 PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO - 79419 | 3.895,27 | ||
| TOTAL | 3.895,27 | 3.895,27 | 3.895,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
