| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HAAS & LOBLEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO |
| Número do empenho: | 3390 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAIS PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | AVENTAIS PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.375,00 | ||
| 27/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46043670; | 1.375,00 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 3390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.375,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
